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发表时间:2020-10-13

四川省残疾人福利基金会 差旅费管理办法(试行)

 

         第一条  为加强和规范省直机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据四川省委省政府八项规定的要求与省财政厅《关于厉行节约相关制度办法有关问题的解答》(川财行〔2015〕255号),参照四川省残疾人福利基金会差旅费管理办法,制定本办法。 

        第二条  严格执行出差审批制度,先审批、后出差的报批程序。出差审批单为差旅费报销的重要凭证之一。

        (一)出差前,应填写“四川省残疾人福利基金会出差审批单”,报相关领导审批签字。如果相关领导已经在出差文件上签字明确了出差人,就视同“出差审批单”,无需再填写“四川省残疾人福利基金会出差审批单”。

        (二)出差在一天以上的须书面逐级报经主要领导批准,一天以内的须报经分管领导审批同意。因事情紧急,来不及书面报告的,可先行口头请示同意后出差,出差任务结束后及时补办审批手续。未经批准同意的出差活动,财务不得报销相关费用。

        第三条 从严控制出差人数和天数。出差天数,有会议(培训)通知的应与会议(培训)通知的天数一致;非全局性重大调研,同一时间前往到同一地点的,原则上不得超过两人。

        第四条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表: 

交通工具 

级别

飞机

轮船(不包括旅游船)

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

其他交通工具(不包括出租小汽车)

厅局级及相当职务人员

普通舱经济舱

二等舱

软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

凭据报销

其余人员

不能坐

二等舱

硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

凭据报销

               未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

        第五条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。出差人员(处级及处级以下)原则上不能乘坐飞机,确实因工作需要乘坐飞机的出差人员必须报理事长审批。

        第六条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。厅局级及以下人员住单间或标准间。

                                          单位:元/人·天

住宿标准 

 级别

省内

省外

厅局级及相当职务人员

430

执行中央和国家机关差旅费的标准(见附表)

其余人员

300

 

 

                                         出差人员伙食费补助标准见下表: 
              单位:元/人·天

  地区

省内

省外

 

内地

甘孜、阿坝、凉山

 

标准

100

120

100

        出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。
      第七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

      第八条  公杂费按出差自然(日历)天数计算,按标准包干使用。其中:省内每人每天50元,省外每人每天80元。

        第九条  出差人员由所在单位或者其他单位派车的,不报销城市之间交通费,公杂费减半发放。              

        第十条  成都郊县出差原则上不报销住宿费,因陪同捐赠方或其他特殊情况需要住宿的,报理事长审批,在限额内凭据报销。

        第十一条 在成都市锦江区、成华区、武侯区、青羊区、金牛区、高新区和双流机场(以下简称城区)范围内办事不按出差办理。工作人员在常驻地内公务外出(即成都五城区、高新区,龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫县和天府新区成都片区以内),的确发生误餐的,经单位分管领导批准,可报销每人每餐20元的伙食补助费,每天原则上补助一餐,所需费用在差旅费中列支。特殊情况,报经会主要领导同意后,每天可补助两餐。

        第十二条  工作人员到成都郊县等近距离地方出差(即成都五城区、高新区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫县和天府新区成都片区以外),按照差旅费管理办法的伙食补助费、公杂费报销标准执行。

      第十三条  财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差人员未使用公务车辆、交通工具自行解决而无交通费票据的特殊情况,出差人员可以按规定报销住宿费、伙食补助费、公杂费,但是不报销交通费。

        第十四条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 
      第十五条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
      住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。
      伙食补助费按规定的出差目的地标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。
      第十六条  出差人员出差后,应及时内办理完报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。参加会议(培训)的需附会议(培训)通知单。

        第十七条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

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